内蒙古师范大学建设工程
审计告知书
各施工单位：
为方便各单位完整准确填报审计资料，及时快捷办理审计业务，现将内蒙古师范大学基建、修缮工程（以下统称建设工程）审计所需资料、工作流程、联系方式和工作纪律等注意事项告知贵单位，请遵照执行。
一、审计所需资料。工程审计结算资料应在竣工验收后30 天内完成，跟踪审计资料应在工程开工前5日内提供，提供的资料应真实完整、签章齐全，包含且不限于：
1.工程项目立项批文（非报建工程项目为学校批文）；
2.填写完整的《内蒙古师范大学建设工程项目结算审计报申表》原件；
3.填写《内蒙古师范大学建设工程审计承诺书》（见附件）；
4.施工合同，包括工程总合同、补充合同（若有）或施工协议书；有多份合同的需附准确的工程界面图纸及详细说明书）原件；
5.施工图纸制及电子版；
6.招标文件或询价邀请函原件、控制价、清单（电子版及软件版）；
7.投标文件或询价文件原件（电子版及软件版）；
8.中标通知书；
9.开工报告、竣工验收报告原件；
10.竣工结算书原件及软件版；
11.竣工图原件及电子版；
12.现场签证单、设计变更单、技术核定单原件（若有需提供） ：①超过规定比例的变更，按照我校建设工程管理相关规定，提供变更批复资料；②设计变更及签证单需在施工过程中完成，在送审之前未办理签证单的，审计时不予补办和认可；
13.隐蔽工程的图片资料及验收记录表；
14.施工组织设计（若有需提供）：
15.主材产品合格证明，甲供或甲定材料、设备的询价（洽商）记录或采购合同的原件或复印件：
16.其它涉及竣工结算审计的资料；
二、工作流程
1.施工单位将上述资料送工程管理部门；
2.工程管理部门对送审资料进行认真初审，经项目管理人员和项目负责人（处领导）签字，并加盖单位公章，将上述资料报送审计处；
3.审计处工程审计科审核材料后，将送审项目委派给造价咨询公司；
4.造价咨询公司确认资料完整后，召开审前会议、成立审计组并提出审计方案，组织相关单位和人员进行踏勘现场，及时开展审计工作；
5.施工单位应在收到审计初稿后的10 个工作日内对其进行回复，若未在约定的时间内书面回复意见，视同同意审计初稿。
6.针对施工单位提供的初稿意见回复，审计处组织协调对账、调整及审定工作。施工单位应在收到审计调整稿后的3个工作日内对其进行回复，若未在约定的时间内书面回复意见，视同同意审计调整稿。
7.《审定签署表》（定案表）由施工单位、工程管理部门、委托审计机构签字并加盖公章，报送审计处复核后出具审计报告；
8.施工单位支付应负担的审计费后（或在工程结算时扣除），工程管理部门方可支付施工单位工程款。
三、纪律要求
严格执行审计工作纪律和廉洁纪律，施工单位不得向审计人员工程管理人员、或委派的审计机构和审价人员赠送任何礼金、礼券和礼品，不得安排吃请等违反廉政纪律要求的活动。
委派的审计机构和审价人员，不得分包转包审计业务，不得与施工单位串通侵害学校合法权益。
